2019年度

沂水县纪委部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

县纪委职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

县监委职能：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共沂水县纪委部门决算包括：中共沂水县纪委本级决算、沂水县监察委员会决算、县委巡察机构决算。

纳入沂水县纪委2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

1、中共沂水县纪委本级

2、沂水县监察委员会

3、县委巡察机构

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)         单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 公开02表

部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                   公开03表

 部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)                                           单位：万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　             公开07表

部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党沂水县纪律检查委员会(本级)                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2192.04万元。与2018年相比，收、支总计各增加688.18万元，增长45%。主要是监察体制改革以及县委巡察机构工作人员配备，单位职工人员增加、职工工资、办公费、公车参改补贴等的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2192.04万元，其中：财政拨款收入2192.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2192.04万元，其中：基本支出1397.31万元，占64%；项目支出794.73万元，占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2192.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加688.18万元，增长45%。主要是监察体制改革以及县委巡察机构工作人员配备，单位职工人员增加、职工工资、办公费、公车参改补贴等的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2192.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加688.18万元，增长45%。主要是监察体制改革以及县委巡察机构工作人员配备，单位职工人员增加、职工工资、办公费、公车参改补贴等的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2192.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2192.04万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1711.03万元，支出决算为2192.04万元，完成年初预算的128%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工人员增加、职工工资、办公费、公车参改补贴等的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利、商品和服务支出以及对个人和家庭补助等基本支出。年初预算为1221.31万元，支出决算为1397.31万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数主要原因是单位职工人员增加、职工工资、办公费、公车参改补贴等的增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。主要反映用于本单位项目支出。年初预算为489.72万元，支出决算为794.73万元，完成年初预算的162%。决算数大于年初预算数主要原因是结算县纪委留置楼及附属配套楼建设、办公楼装修的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1397.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费794.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费602.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共沂水县纪委、沂水县监察委员会、县委巡察机构，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为80.44万元，完成年初预算的85%，其中：因公出国（境）费与年初预算持平0万元；公务用车购置及运行维护费75.94万元，完成年初预算的84%；公务接待费4.5万元，完成年初预算的90%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少14.56万元，主要原因是部分公务用车运行费和接待费用未与承接公务接待单位进行结算。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平0万元、公务用车购置及运行费减少14.06万元、公务接待费减少0.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是部分公务用车运行费未进行结算；公务接待费减少的主要原因是部分公务接待费用未与承接公务接待单位进行结算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排中共沂水县纪委等单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为75.94万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中共沂水县纪委等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费75.94万元，主要用于我单位公务用车燃油、保险及维修等费用的支出，2019年中共沂水县纪委等单位使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费决算数为4.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级单位公务出差 ，共计接待52批次、430人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1397.31万元，比年初预算数增加176万元，增长14%，主要原因是单位职工人员增加、职工工资、办公费、公车参改补贴等增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额37.664万元，其中：政府采购货物支出20.276万元、政府采购服务支出17.388万元。授予中小企业合同金额37.664万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.664万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆18辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，中共沂水县纪委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行自评，涵盖项目4个，涉及预算资金489.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“办公楼装修项目”、“留置谈话楼建设项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金360万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

第四部分

名词解释